Налоговая оптимизация — это не про схемы из девяностых и не про конверты с наличными. Это законная работа с режимом налогообложения, структурой сделок, договорами и учётной политикой, которая снижает налоговую нагрузку. Мы в «Бухсфере» ведём таких клиентов в Нижнем Новгороде и по всей России: от небольших торговых компаний на УСН до производств с оборотом в сотни миллионов. Чаще всего к нам приходят, когда налоги съедают всю прибыль, когда бухгалтер говорит «так надо», а объяснить почему — не может. Или когда уже пришло требование из ФНС и нужно срочно понять, что делать.
Ситуация последних лет изменилась: налоговая видит всё. АСК НДС-2, контрольные соотношения, аналитика по среднеотраслевой нагрузке, автоматические вызовы на комиссии — инспекция сама находит тех, у кого нагрузка ниже рынка или доля вычетов по НДС выше 89%. Дробление бизнеса, «технические» контрагенты, зарплаты ниже МРОТ — всё это уже отработано на практике. Доначисления за три года плюс штраф 40% и пени могут обнулить бизнес, который строился десять лет. Поэтому оптимизацию нужно просчитывать заранее и подтверждать документами, а не делать «по совету знакомого».
Что входит в услугу «Налоговая оптимизация»
Работаем по этапам: сначала считаем, потом меняем. Ничего не внедряем, пока вы не увидите цифры и не поймёте, откуда берётся экономия. Каждый шаг фиксируем письменно, чтобы у вас остался не «совет», а рабочий документ. Ниже — что именно входит в услугу, если говорить конкретно, без общих слов про «комплексный подход».
- Анализируем вашу налоговую нагрузку за 3 года и сравниваем со среднеотраслевой по Нижегородской области
- Подбираем режим налогообложения: УСН, АУСН, НПД, ОСНО, совмещение и переход с начала года
- Проверяем договоры, сделки и структуру компаний на признаки дробления бизнеса по ст. 54.1 НК РФ
- Считаем эффект в рублях: сколько вы платите сейчас и сколько будете платить после внедрения
- Готовим учётную политику, регламенты и шаблоны документов, чтобы всё подтверждалось при проверке
- Сопровождаем внедрение 2–3 месяца: сверяем отчётность, отвечаем на требования ФНС, консультируем бухгалтера
Обсудим вашу налоговую нагрузку? Первая консультация — бесплатно. Получить консультацию
“За 14 лет практики я убедилась: 80% налоговых рисков закладывается в момент подписания договора, а не в отчётности. Мы сначала считаем, потом предлагаем. Если сомневаетесь — позвоните на 8 (800) 600 07 88, разберём вашу ситуацию бесплатно.”
Почему выбирают «Бухсферу»
Мы не продаём «схемы» и не обещаем налогов в ноль. Наша задача — чтобы вы платили ровно столько, сколько требуют нормы, и могли это доказать при любой проверке. В «Бухсфере» налогами занимаются практики, которые каждый день ведут учёт и общаются с инспекциями, а не пересказывают статьи НК РФ.
Считаем в рублях
До начала работ показываем расчёт: сколько налогов вы платите сейчас, сколько будете платить после внедрения и за счёт чего. Без «примерно» и «в среднем по рынку».
Защита при проверке
Все решения опираемся на действующие нормы НК РФ и свежую судебную практику. Готовим документы так, чтобы их можно было предъявить инспектору без страха.
Часто задаваемые вопросы
Собрали то, что чаще всего спрашивают предприниматели и директора на первой консультации. Если вашего вопроса здесь нет — задайте его напрямую.
Стоимость зависит от масштаба. Для ИП и микробизнеса аудит и расчёт — от 25 000 ₽, для ООО с оборотом до 300 млн — от 60 000 ₽, сопровождение внедрения — от 30 000 ₽ в месяц. Точную цифру называем после бесплатного разбора: смотрим отчётность, договоры и структуру. Если по итогам аудита видим, что оптимизировать нечего и вы платите ровно столько, сколько положено, — так и скажем, деньги за внедрение брать не станем.
Мы работаем только в рамках НК РФ. Никаких фирм-однодневок, обналичивания и фиктивных сделок. Все решения опираются на нормы кодекса, письма Минфина и судебную практику, а не на «серые» договорённости. На выходе вы получаете документы, которые можно предъявить инспектору: расчёты, обоснования выбора режима, корректно оформленные договоры. Если какой-то вариант вызывает риск, мы прямо говорим об этом и предлагаем альтернативу — даже если она даёт меньшую экономию.
Аудит и расчёт — 5–10 рабочих дней. Внедрение — от 1 до 3 месяцев, в зависимости от того, меняем ли мы режим, структуру или только документы. Смену режима налогообложения можно оформить только с начала календарного года, поэтому если хотите перейти на УСН или АУСН с 1 января, решение нужно принять до конца ноября. Есть экспресс-вариант для срочных ситуаций: разбор и письменное заключение за 3 рабочих дня.
Пакет документов: письменное заключение с расчётом налоговой нагрузки до и после, сравнение вариантов по режимам, пошаговый план внедрения со сроками и ответственными, проекты учётной политики, договоров и регламентов, карту рисков с оценкой вероятности претензий ФНС. Всё в электронном виде плюс один печатный экземпляр. Отдельно — расчётную модель в Excel: сможете сами менять вводные и видеть, как меняется результат.
Да, и часто именно здесь эффект самый заметный. На УСН «доходы» вы платите 6% с оборота, а не с прибыли: при рентабельности 8% налог съедает почти всю прибыль. Что делаем: проверяем, не выгоднее ли перейти на «доходы минус расходы» или на АУСН, смотрим, можно ли часть функций вывести на НПД, пересматриваем договоры с подрядчиками и структуру выплат. На обороте 40 млн реально экономить от 300 000 до 900 000 ₽ в год — но только если всё оформлено корректно.
Да. Офис у нас в Нижнем Новгороде, но около 40% клиентов — из Москвы, Татарстана, Кировской и Владимирской областей. Работаем удалённо: документы через ЭДО, встречи в Zoom, подписание через УКЭП. Разницы в цене нет. Если удобнее лично — приезжайте, обсудим за чашкой кофе, мы в центре, на Большой Покровской.
Звоните сразу, не ждите. По требованию о пояснениях срок ответа — 5 рабочих дней, по вызову на комиссию — обычно 3–10 дней. Мы разбираем, что именно интересует инспекцию, готовим пояснения со ссылками на нормы и подтверждающими документами, при необходимости идём на комиссию вместе с вами или по доверенности. Чем раньше подключимся, тем выше шанс закрыть вопрос на этапе пояснений — без выездной проверки и доначислений.
Можно, и это правильный путь. Легальных инструментов хватает: выбор режима, инвестиционный вычет, НИОКР, ускоренная амортизация, переквалификация выплат, работа с самозанятыми подрядчиками при реальной самостоятельности, региональные льготы для IT и производств, корректная структура договоров. Дробление — самый рискованный вариант: ФНС объединяет компании по ст. 54.1 НК РФ, доначисляет налоги за три года, добавляет штраф 40% и пени. Мы сначала выжимаем всё из законных способов.
Гарантируем корректность расчётов и то, что каждое решение опирается на действующие нормы и судебную практику. Конкретную сумму экономии фиксируем в договоре после аудита — она основана на ваших цифрах, а не на обещаниях. Если по ходу работы выясняется, что эффект меньше прогноза, мы говорим об этом сразу и предлагаем альтернативу. Чего не делаем никогда — не подписываемся под схемами, которые не выдержат проверки.
Оставьте заявку или позвоните на 8 (800) 600 07 88 — первичная консультация бесплатная, 30–40 минут. Для разбора нужны оборотно-сальдовые ведомости за 2–3 года, декларации, устав, штатное расписание и 5–7 типовых договоров с контрагентами. Если чего-то нет — не страшно, поможем восстановить. После консультации присылаем коммерческое предложение с фиксированной ценой и сроками, дальше работаем по договору.
Аутсорс ведёт учёт и сдаёт отчётность — это про «чтобы не было штрафов». Мы занимаемся тем, чтобы налогов было меньше и при этом не возникало претензий. В «Бухсфере» 12 бухгалтеров и два налоговых консультанта, мы ежемесячно отслеживаем изменения в НК РФ и практику ФНС. И ещё: мы считаем деньги в рублях, а не рассказываем про «комплексный подход». Цифры до и после — в письменном заключении.
